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中國共產黨陽泉市委員會組織部 2017年度部門決算公開說明

來源: 本網專稿 錄入時間:2018-09-11 瀏覽次數: 3637 編輯:
重點摘要: 

第一部分  市委組織部概況

(一)主要職能

1、認真貫徹落實黨的組織工作和干部工作的路線、方針、政策,提出落實方案并組織實施;

2、提出列入市委管理的干部及領導班子建設、調整、配備的意見和建議;

3、負責全市黨員、干部隊伍的宏觀管理工作和選拔培養中青年干部工作;

4、按照黨章規定,協調、規劃和指導全市各級黨組織建設、黨員教育管理和發展工作;

5、研究擬定全市組織、干部人事工作的主要政策和制度,從宏觀上指導干部人事制度改革;

6、主管全市干部教育工作,制定落實干部教育規劃;

7、負責全市組織、干部人事工作的檢查督促,向市委和省委組織部反映有關情況并提出建議;

8、負責全市離退休干部宏觀管理,落實離退休干部的政策;

9、負責《黨政領導干部選拔任用工作暫行條例》貫徹落實情況的監督、檢查,對縣級以上領導干部進行監督管理。受理黨員、干部的來信來訪,承辦有關干部問題的調查審理工作;

10、負責承擔全市人才隊伍建設宏觀管理的有關工作,研究擬定并協調落實人才隊伍建設規劃;

11、調查研究人才工作情況,提出加強人才工作和人才隊伍建設的意見,指導協調、檢查人才工作;

12、負責人才工作有關政策法規的研究、擬定工作;

13、協調落實專項重點人才工作;

14、建立和管理高層次人才信息庫,協調實施高層次人才培訓工程,負責直接聯系一批優秀企業家和各類高級專家;

15、協調人才開發的交流和合作;

16、承擔市委和人才工作領導組交辦的其他工作;

17、承辦市委和省委組織部交辦的其他事項。

(二)部門決算單位構成:

決算部門:中共陽泉市委組織部

序號 所屬單位名稱

1 中國共產黨陽泉市委員會組織部

2 中國共產黨陽泉市委員會組織部黨員教育中心

3 中國共產黨陽泉市委員會組織部舉報中心

第二部分  2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、部門決算公開相關信息統計表

九、三公經費公開表

第三部分 市委組織部2017年度部門決算情況說明

一、關于市委組織部2017年度收入支出決算總體情況說明

本年度收入總計840.38萬元,與2016年度相比,增加137.06萬元,增加19.49%;支出總計841.58萬元,與2016年度相比,增加60.26萬元,增加7.71%,主要原因是:工作任務增加,項目經費增加。

二、關于市委組織部2017年度收入決算情況說明

本年收入合計840.38萬元,其中:財政撥款收入840.38萬元,占100%;

事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、關于市委組織部2017年度支出決算情況說明

本年支出合計841.58萬元,其中:基本支出606.65萬元,占72.08%;項目支出234.93萬元,占27.92%;經營支出0萬元,占0%。

四、關于市委組織部2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年財政撥款收入為840.38萬元,與2016年相比,增加137.06萬元,增減19.49%;支出總計841.58萬元,與2016年度相比,增加60.26萬元,增加7.71%,主要原因是:工作任務增加,項目經費增加。

五、關于市委組織部2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出841.58萬元,占本年支出合計的100%,與2016年度相比,主要原因是:工作任務增加,項目經費增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2017年度財政撥款支出841.58萬元,按支出功能分類,包括一般公共服務支出779.86萬元,占92.67%,主要用于部門人員經費、日常公用經費及項目經費的支出。機關事業單位基本養老保險繳費支出49.54萬元,占5.89%。醫療保障支出12.18萬元,占1.44%,主要用于部門職工的醫療保險。

(三)財政撥款支出決算具體情況

財政撥款支出2017年預算數為814.9萬元,決算數為841.58萬元,與2017年預算相比,完成年預算的103.27%。其中一般公共服務支出決算比預算增加48.49萬元。主要原因是工作增加,經費項目增加包括追加中組部干部考察調研設備購置經費、派駐紀檢組辦公設備購置經費等;社會保障和就業支出比預算減少20.09萬元,主要原因是2017年養老保險單位部分由市財政向養老中心結算,未由單位結算;醫療衛生與計劃生育支出比預算減少1.72萬元,主要原因為人員減少。

六、關于市委組織部2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年一般公共預算財政撥款基本支出為606.65萬元,其中,人員經費支出為506.62萬元,包括在職人員基本工資支出 182.61萬元、津補貼支出112.32萬元、獎金15.21萬元、其他社會保障繳費15.11萬元、績效工資2.7萬元、機關事業單位基本養老保險繳費40.19萬元、其他工資和福利支出48.26萬元、退休費9.35萬元、撫恤金14.6萬元、公積金35.53萬元、采暖費29.55萬元等;日常公用經費支出為100.03萬元,包括辦公費0.64萬元、差旅費2.54萬元,勞務費12.88萬元,公務用車運行維護費3.53萬元、其他交通費用37.04萬元、福利費10.48萬元、工會經費6.58萬元、其他商品和服務支出(含精神文明獎、慰問金等)25.56萬元等。

七、關于市委組織部2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)2017年,“三公”經費財政撥款決算為17.21萬元,比預算安排的14.45元,增加2.76萬元。主要為公務用車運行維護費的增加,具體原因為下鄉扶貧,調研考察,對省接送任務增加,同時車輛老舊損壞維修費用增加。

(二)2017年,“三公”經費財政撥款支出決算為17.21萬元,其中公務用車運行維護費支出17.21萬元,占100%;公務接待支出0萬元,占0%;因公出國(境)、公務用車購置費支出均為0元。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年市委組織部機關運行經費支出100.03萬元,與2016年相比,增加16.71萬元,增加20.05%,主要原因是:工會經費提高,并增加福利費項目。

(二)政府采購支出情況

2017年市委組織部政府采購支出總額27.01萬元,其中政府貨物支出27.01萬元,采購工程支出0元,采購服務支出0萬元。各項支出與預算相比增減0萬元,增減0%,主要原因是:科學編制采購預算并嚴格遵守采購規定。

(三)國有資產占用情況

截止2017年12月31日 ,共有車輛5輛,全部為一般公務用車價值131.41萬元。

(四)預算績效管理工作開展情況 未開展要注明無此情況

2017年度,對本單位整體支出績效進行了分析和自評,并將自評報告報送市財政局績效科。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

六、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

七、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2017年度中共陽泉市委組織部決算信息公開表.XLS


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